叙永县合乐苗族乡人民政府

2024年决算情况公示公开

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证各类机关组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强意识形态阵地及队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。


5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。


6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。


7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。


8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。


9.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。


10.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。


11.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。


12.保护各种经济组织的合法权益。

13.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

14.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1.按照“保工资、保运转、保民生”的要求，2024年优先保障人员经费、公用经费和基本民生支出及八项基本公共服务项目；调整优化财政支出结构，确保法定支出和重点支出需要，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

2.巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴，我乡2024年充分准备，迎国检和省检各一次。

3.保证了“民生工程”的支出和“三农”资金的投入。大量“民生工程”项目的实施和“三农”的投入，改善了地方交通条件，群众的生活水平，促进了地方经济快速发展，提升了地方知名度和在上级领导和单位心目中的良好形象。

4.加大对地方基础设施的建设的投入，着力解决“出行难”的问题，整合多方面资金，加强农村村公路硬化建设。

5.强农、惠农政策的实施确保了社会的和谐稳定，为发展地方经济提供了有力保障。加强财力的投入，确保了政府机构的正常运转，提高政府的公共服务质量，促进地方经济的发展。

二、机构设置及人员情况

我单位独立核算的机构数是1个。其中行政单位1个，事业单位0个。统一设置党政综合办事机构8个，具体是：党建办、党政办、经发办、社事办、综合行政执法办、农业农村办、应急管理办公室、财政所。

人员编制数52人（其中行政编制25人，事业编制27人），年末实有人数51人，其中行政在职人员24人。事业在职人员25人。遗属人员3人，占编聘用人员2人。 

第二部分   2024年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2024年我乡年初预算一般公共预算财政拨款收入1346.48万元，全年预算数一般公共预算财政拨款收入本年合计2394.66万元。

2024年我乡年初预算一般公共预算财政拨款支出1346.48万元，全年预算数一般公共预算财政拨款收入本年合计2394.66万元。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计2394.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2376.51万元，占99.24%；政府性基金预算财政拨款收入18.15万元，占0.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2024年支出合计2394.66元，其中：基本支出957.17万元，占39.97%；项目支出1437.49万元，占60.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年，我乡财政拨款收入2394.66万元，其中上级补助收入2376.51万元,政府基金收入18.15万元。2024年，我乡财政拨款支出2394.66万元，其中基本支出共计957.17万元，主要用于在职人员工资发放及各类保险、村社区干部误工补助、住房公积金等，项目支出共计1437.49万元，主要用于全民预防保健、计划生育、农村道路建设、乡村振兴项目基础设施建设等支出，结余结转0万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出为2394.66万元，占本年支出合计的100%，比上年增加636.99万元，其原因是乡村振兴项目增多，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024一般公共预算财政拨款支出2394.66万元，支出决算明细见下表。

2024年支出决算明细表

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2394.66万元，完成预算100%，结转下年资金0万元；其中：

1.一般公共服务（类）、人大事务、人大会议、其他人大事务支出（项）: 支出决算为1084.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（项）: 支出决算为96.4万元，完成预算100%。

3.农林水支出（项）：支出决算数968.2万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2394.66万元，其中：人员经费886.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费70.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为29.71万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.99万元，占97.58%；公务接待费支出决算0.72万元，占2.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无变化。主要原因是我乡无因公出国（境）方面开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比增加，是因为我乡2024年新购置一台公务用车。

其中：公务用车购置支出24.38万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.38万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，车型为越野车。

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于安全防控、精准扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年相比减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：招商引资、各类工作检查接待等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于招商引资、各类工作检查接待等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出18.15万元。主要用于2024年度耕地保护工作。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.单位整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年整体支出开展绩效自评，得分99分。 

2.单位自行组织绩效评价开展情况

本单位对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是项目完成的时效，二是服务对象的满意度。下一步改进措施：一是严格执行项目的完成时效，二是提升服务质量，增强服务对象满意度。  

 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，合乐苗族乡机关运行经费支出722.24万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，合乐苗族乡政府采购支出总额471.16万元，其中：政府采购货物支出118万元，采购工程支出320万元，采购服务支出33.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，合乐苗族乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如社会抚养费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各单位举办的小学教育支出，政府各单位对社会，中介组织等举办的小学的资助。如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各单位举办的初中教育支出，政府各单位对社会，中介组织等举办的初中的资助。如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险费支持。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

18.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）城镇社区环境卫生（项）：指反映城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。

21.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映拥有农村危房改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。