2024年度

叙永县江门镇人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年7月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事务等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。以新型城镇化、乡村振兴为重要抓手，建强首批“省级百强中心镇”。

2.当年取得的主要事业成效。

2024年，全镇地区生产总值完成12.15亿元，增速5.1%；全社会固定资产投资入库2.82亿元，投资完成3.3亿元；地方一般公共预算收入完成3364万元，增速-6.83%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.5%、7.2%。社会消费品零售总额完成29169万元，增速6.68%；规模以上工业增加值增速-0.2%；财政税收收入3472万元。我们紧紧围绕推进高质量发展，主要做了以下几方面工作：一是千方百计搞建设，发展动能切实增强；二是锲而不舍兴产业，乡村振兴稳步推进；三是因地制宜向新行，城乡融合不断深化；四是不遗余力惠民生，幸福指数持续攀升；五是持之以恒保稳定，安全屏障坚实有力。

二、机构设置

叙永县江门镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入叙永县江门镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.叙永县江门镇人民政府行政

2.叙永县江门镇便民服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5172.9万元。与2023年相比，收入增加456.72万元，增长9.68%；支出增加456.72万元，增长9.68%。本年收入支出增加主要原因是乡村振兴、中心镇建设等农林水方面预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计5172.9万元，其中：当年一般公共预算拨款收入5121.56万元，占99%；政府性基金预算拨款收入51.34万元，占1%；事业收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计5172.9万元，其中：基本支出2119.13万元，占40.97%；项目支出3053.77万元，占59.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计5172.9万元。与2023年相比，财政拨款收入增加456.72万元，增长9.68%；支出增加456.72万元，增长9.68%。本年收入支出增加主要原因是乡村振兴、中心镇建设等农林水方面预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出5121.56万元，占本年支出合计的99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加706.79万元，增长16%。主要变动原因是乡村振兴、中心镇建设等农林水方面收入增加、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出5121.56万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1469.38万元，占28.69%；公共安全支出1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出175.36万元，占3.42%；卫生健康支出60.86万元，占1.19%；节能环保支出106.61万元，占2.08%；城乡社区支出1146.36万元，占22.38%；农林水支出1693.1万元，占33.06%；资源勘探工业信息等支出330.84万元，占6.46%；住房保障支出122.45万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出13.62万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为5121.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出 :支出决算为1469.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出:支出决算为175.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出:支出决算为60.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出:支出决算为106.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出:支出决算为1146.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出:支出决算为1693.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.资源勘探工业信息等支出:支出决算为330.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出:支出决算为122.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2119.13万元，其中：

人员经费1841.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费277.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为11.98万元，完成预算100%；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占41.72%；公务接待费支出决算6.98万元，占58.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2024年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。与上年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于安全防控、疫情防控、森林防火、乡村振兴、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出6.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，952人次，共计支出6.98万元，具体内容包括招商引资、各类工作检查接待等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出51.34万元。

2120801-征地和拆迁补偿支出40.2万元，完成预算100%。

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出11.14万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，叙永县江门镇人民政府机关运行经费支出277.24万元，比2023年增加9.15万元，增长3.4%，主要原因是人员增加支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，叙永县江门镇人民政府政府采购支出总额356.05万元，其中：政府采购货物支出356.05万元。授予中小企业合同金额356.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额356.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，叙永县江门镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于安全防控、疫情防控、森林防火、乡村振兴、出差等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对统计经费项目等54个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成叙永县江门镇人民政府部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、乡村振兴衔接补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，叙永县江门镇人民政府部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如社会抚养费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会，中介组织等举办的小学的资助。如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会，中介组织等举办的初中的资助。如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险费支持。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

18.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）城镇社区环境卫生（项）：指反映城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。

21.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映拥有农村危房改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

37.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

38.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

 叙永县江门镇人民政府

2024年部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。截至2024年12月31日，江门镇人民政府单位性质为政府行政机关，独立核算一级预算决算单位，隶属于叙永县人民政府，下属便民服务中心1个事业单位，内设7办1队1中心，包括党建工作办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合行政执法队、农业农村办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、便民服务中心（挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）等。

（二）机构职能。

主要职责：认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事务等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。以新型城镇化、乡村振兴为重要抓手，建强首批“省级百强中心镇”。

（三）人员概况。截至2024年年末，我单位编制人数89人（行政人员38人、事业人员48人、行政工勤人员3人），编制人数较上年增加3人；实有人数81人（行政人员36人、事业人员44人、行政工勤人员1人），较上年增加0人；退休人员32人、遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

叙永县江门镇人民政府2024年年初预算收入3962.16万元，其中当年一般公共预算拨款收入3962.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元；

2024年全年预算收入5172.9万元，当年一般公共预算拨款收入5121.56万元，政府性基金预算拨款收入51.34万元。

2024年决算收入5172.9万元，当年一般公共预算拨款收入5121.56万元，政府性基金预算拨款收入51.34万元。

（二）支出情况。

叙永县江门镇人民政府2024年年初预算支出3962.16万元，其中：基本支出2067.04万元，项目支出1895.12万元；

2024年全年预算支出5172.9万元，其中：基本支出2119.13万元，项目支出3053.77万元。

2024年决算支出5172.9万元，其中：基本支出2119.13万元，项目支出3053.77万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本年无年末结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇从部门整体绩效目标中选取了经济发展、乡村振兴、城乡治理、民生服务、安全保障的核心职能目标，该项指标评价得分10分，阐述如下：

经济发展履职效果：2024年，全镇地区生产总值完成12.15亿元，增速5.1%；全社会固定资产投资入库2.82亿元，投资完成3.3亿元；地方一般公共预算收入完成3364万元，增速-6.83%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.5%、7.2%。社会消费品零售总额完成29169万元，增速6.68%；规模以上工业增加值增速-0.2%；财政税收收入3472万元。二是项目建设扎实推进。坚持“发展为先、项目为王”，全年在册县级重点项目37个，其中已竣工项目16个。年度投资完成10.31亿元，同比增长41.4%，超额完成投资任务。省重推理文项目第一批767亩项目用地77户农房实现全部倒房，隆黄铁路（江门段）完成工程总量的85%，其余县乡区域通信、污水垃圾综合处理提升等项目均有序推进。三是挖潜赋能循序渐进。立足镇域优势资源，编制完成招商引资画册，拍摄魅力江门宣传视频，川铁物流园、重庆庆酒、四川兴正路易冶金材料有限公司等一批企业落地江门。全年签约企业15家，到位资金7870万元。常态化开展“进企业、解难题、促发展”工作，新培育“四上”企业2家。参加泸州“年货节暨商博会”等特色消费活动，组织开展农副产品电商直播培训3场次，完成汽车、家电、电动自行车等以旧换新1.5万台以上，带动消费8000万元以上。

乡村振兴履职效果：一是产业建设步伐加快。以竹产业为基础，以糯稻现代农业园区、荤豆花及附属产业、辣椒产业园为驱动，全力建好农副产品深加工园区，实现“一村一产业，一村一特色”。实施集体经济项目23个，纯收入196万元，同比增长43%。双莲现代竹产业基地获评2024年省级现代竹产业基地。桃花坞旅游点融入县级“六大民宿集群”。二是脱贫成果持续巩固。针对77户302名监测对象和662户2247名脱贫人口，常态化开展防返贫监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。整合项目资金350万元新建古寨家具厂等，解决就业50人，推动脱贫户持续增收。跨区域交通补贴核实发放务工补贴597人，居全县前列。2024年后评估考核为先进乡镇。高质量完成省级驻村帮扶、农业农村部大排查、省级乡村振兴等各项督导调研、综合核查工作。三是粮食生产全面稳保。充分利用2.23万亩高标准农田优势，抢抓时机发展春播和夏种，种植小春粮食作物3300亩、大春粮食作物 4.47万亩、油料作物0.55万亩，总产量共计2.06万吨。推进农产品稳产保供，发展生猪、肉牛等本地优势产业，全年出栏生猪2.8万头，持续提升“乌萌好牛”特色肉牛养殖品牌价值，全年出栏240余头，营业额达1050万元。

城乡治理履职效果：一是中心镇建设成果持续巩固。抢抓省级百强中心镇战略机遇和政策优势，编制完成中心镇建设规划，累计争取省市专项资金2327万元，8个中心镇项目完成竣工验收，并顺利通过省级绩效评价检查。新区道路实现白加黑全覆盖，建成滨河湿地公园1.2公里步道、廊道、健身小广场、休闲亭等，镇域功能品质和承载服务能力不断提升。二是城乡建设扎实推进。紧盯镇域短板不足，扎实推进电力、通信基础设施建设，光照村农网改造全面结束，林区电力线路清障300余公里，扎实推进小水电供区改造，新增5G基站、4G基站各1个。竣工验收安全饮水等3个水利补短项目，倾力解决用水难题。全年改造危房9户，实现农村危房“动态清零”。九江村八社通组路、双莲村道路维修整治项目全面完成，完成江兴快速通道叙永段隔离带绿化建设，交通路网建设持续推进。三是人居环境持续改善。持续开展“美丽江门·清洁乡村”环境治理行动，投入1000余人次开展集中整治工作20余次，重点解决江门社区、古寨社区、双莲场镇等重点区域环境问题。高质量完成环保督察迎检工作中城乡环境卫生整改工作。强化行政执法，处置违规行为20余起，镇域环境有效提升。生活垃圾收费制度在8个村落地实施，保洁机制进一步长效常态。

民生服务履职效果：一是社会保障切实加强。建立完善社会救助体系，89个网格联动监测，推动兜底保障精细精准。2024年，累计发放城乡低保、特困、临时救助金993.7余万元，累计发放残疾补贴112.6余万元，建成残疾人自强健身示范点升级建设项目。优化“一老一小”服务保障，推动江门社区、永胜村、祥林村日间照料中心成为老年人家门口的“幸福驿站”。创新打造未成年人保护阵地助力儿童成长。二是文卫教育有效推进。守好文化阵地，打造镇综合文化站，并顺利通过省级文化站评估定级。积极申报双莲村大屋基民居为叙永县文物保护单位。成功申报尹易平省级非遗传承人。完成燕溪堂研习工坊、奢香夫人出生地传说等非遗申报。探索“文化+旅游”模式，创新开展“梯田跑”、影像驻村摄影展等活动，积极争创省级历史文化名镇、名村，荣获省级乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛二等奖。深入实施“教育强镇”行动，抓牢全民预防健康体检，扎实做好计划生育奖扶、特扶发放，完成退役军人思想引领示范站打造项目，江门志愿服务队成功入选“全国退役军人守护家园志愿服务队”。三是城乡治理提档升级。深化“五社联动”治理体系，利用道德银行积分制度、“川善治”平台等，引导社会组织、企业、居民参与基层治理。孵化培育20支社区社会组织，培育11名专业社工人员，定期开展上门诊疗、就业培训等活动，获益群众1800余人。建立全市首个社区慈善微基金，镇社会工作综合服务中心跻身市级试点，争创省级四星级便民服务中心和省级“政务+供销”服务试点，扎实推进“乡村著名行动”省级试点，江门市场监管所代表全省作国家五星所创建经验交流。

安全保障履职效果：一是严格安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，组织签订承诺书，组织召开安委会、安全生产例会12次，统筹推进各项工作。持续推进“安全生产治本攻坚三年行动”，全年对辖区生产经营单位开展检查45次、涉及单位145家，发现安全隐患21处，整改完成21处，查处并取缔非法烟花爆竹经营点1个。排查农村自建自用路风险隐患52处，已全部完成“土法”整改。大力推进基层应急指挥中心建设，多次迎接省市检查，承办流动现场会，获得各级肯定。2024年，我镇未发生一起安全生产责任事故。二是严守底线红线。守牢耕地保护红线，召开专题会、培训会20余次，制定印发工作方案，投入资金46.69万元用于启动经费。2024年，完成耕地恢复任务1944.71亩，其中新增耕地570.04亩，原地恢复1253.34亩，监测流出耕地121.33亩。守牢环境保护底线，2个产能落后企业自愿顺利关停，城乡面貌提级焕新。三是严保社会稳定。狠抓矛盾纠纷化解排查、命案防控、反电诈、禁种铲毒、防邪反恐、信访维稳、重点人员（群体）管控等工作。投入20余万元实体化打造一站式矛盾纠纷化解平台，全年办理来信来访21件，处理12345政务服务热线251件，化解矛盾纠纷110件，实现重点人员“0失管”、矛盾纠纷“0上交”。建立“1+3+n”育苗普法体系，创建“江门说法”短视频普法栏目，织密校园安全网等经验被学习强国、泸州日报宣传报道，保障推动公安工作经验在全县交流。

2.预算管理。

预算编制质量：严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。年初部门预算编制合理，工作安排都纳入预算编制。通过规定程序申报，编制部门预算时有认真调查研究，有预算批复文件。但在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。该项指标评价得分4分。

政府债务管理：严格控制政府债务，无新增债务。该项指标评价得分6分。

收入组织管理：部门统筹自有收入程度良好，该项指标评价得分5分。

支出执行进度：因一体化系统原因，导致支出时前端控制预警出现较多（划转村级三资工作经费、发放村干部工资时与财务人员同名等），预警金额较多，实际无违规支出金额。因部分项目预算执行率偏低，部门1至6月、1至10月预算执行基本达到相应进度。但部分项目未达到进度，主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用，部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。该项指标评价得分5分。

预算年终结余：无年终结余。该项指标评价得分6分。

严控一般性支出：江门镇人民政府严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。该项指标评价得分5分。

3.财务管理。

财务管理制度：部门已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。该项指标评价得分4分。

财务岗位设置：合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。该项指标评价得分2分。

资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定，但部分款项支付存在瑕疵，缺乏必要的原始单据。该项指标评价得分3分。

4.资产管理。

人均资产变化率：江门镇人民政府人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率，2023年度人均资产增长率为0，该项指标评价得分3分。

资产利用率：江门镇人民政府办公家具超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值。该项指标评价得分3分。

资产盘活率：江门镇人民政府两年均无闲置资产。该项指标评价得分3分。

5.采购管理。

2024年采购项目均严格执行政府采购相关管理办法实施，存在部分项目支付执行率偏低的问题。该项指标评价得分2分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额2420.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数27个，涉及预算总金额4320.05万元，1—12月预算执行总体进度为88.06%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。

决策程序：部门预算项目设立已纳入党委会决策，并按程序报县财政审批通过。并且按规定履行事前评估论证、申报程序。该项指标评价得分6分。

目标设置：2024年，江门镇人民政府在编制部门年初预算时，按照预算资金绩效目标管理要求，同步编制了2024年度部门整体支出和特定目标类项目支出绩效目标，大部分绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够反映预算资金的预期产出和效果，与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，并以相应的绩效指标从产出（数量、质量、时效）、效益、满意度、成本等方面予以细化、量化，科学合理、规范完整、与预算匹配。但有个别目标细化量化程度不够，对于项目支出，虽然设置了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。该项指标评价得分6分。

2.项目执行。

执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项指标评价得分5分。

执行结果：部门预算的32个常年项目预算结余率均小于10%，27个阶段（一次性）项目绩效分析中预算结余率大于10%的项目共计6个。该项指标评价得分6分。

3.目标实现。

目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在可控范围内。该项指标评价得分4分。

实现效果：对发现问题整改及“回头看”得分情况、部门整体支出绩效自评问题整改情况、预算绩效管理工作情况均纳入部门年度绩效考核。该项指标评价得分6分。

4.重点项目绩效分析。

我镇2024年度涉及金额较大的3个项目分别为:

1.中心镇建设项目。该项目涉及金额1598.78万元，实际执行数为544.75万元，预算执行率为34.07%。该项目建成后将极大改善场镇基础设施情况，提升江门镇整体形象，执行率较低原因为该项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，且涉及跨年度支付。

2.乡村振兴衔接补助资金项目。该项目涉及金额680.99万元，实际执行数为595.8万元，预算执行率为87.49%。该项目旨在进一步巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，提升我镇农业产业发展水平，进一步扶持发展易地搬迁产业园，带动群众增收致富。

3.中心镇建设（采购）项目：该项目涉及金额658.84万元，实际执行数为527.57万元，预算执行率为80.08%。该项目建成后将极大改善场镇污水处理设施、道路交通等情况，执行率较低原因为该项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，且涉及跨年度支付。

（三）绩效结果应用情况。

绩效与自评工作完成后，我单位将整改结果向上级和领导及时汇报并及时自评公开，加强目标绩效内部应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，整改问题并完善不足，进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化监督检查，加强资金管理水平，提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。评价的对象为叙永县江门镇人民政府项目支出整体绩效，范围为2024年全年，自评得分92分，评价结论合格，整体看较为圆满的完成了年度任务。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设置了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

2.部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

3.部分款项支付存在瑕疵。缺乏必要的原始单据。

4.固定资产及物资管理有待加强。对资产管理不够重视。

5.部分项目预算执行率偏低。主要原因：一是部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。二是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

（三）改进建议。

1.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2.加快预算执行进度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

3.进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。

4.进一步加强固定资产管理，完善固定资产相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作。

5.合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出。

部门预算绩效自评打分表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年叙永县江门镇人民政府决算公开报表.pdf