2024年度

四川省叙永县分水镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2025年10月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

   主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、机构设置

叙永县分水镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入叙永县分水镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政办

2. 农业农村办

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4939.46万元。与2023年度2670.64万元相比，收入、支出总计各增加2268.82万元，增长84.95%。主要变动原因是节能环保、农林水、灾害防治及应急管理方面投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4939.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4790.17万元，占96.98%；政府性基金预算财政拨款收入149.29万元，占3.02%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4939.46万元，其中：基本支出1825.88万元，占36.96%；项目支出3113.59万元，占63.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4939.46万元。与2023年度2670.64万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2268.82万元，增长84.95%。主要变动原因是节能环保、农林水、灾害防治及应急管理方面收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4790.17万元，占本年支出合计的96.98%。与2023年度2297.7万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2672.47万元，增长116.31%。主要变动原因是节能环保、农林水、灾害防治及应急管理方面支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4790.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1455.39万元，占30.38%；公共安全支出10万元，占0.21%；科学技术支出3万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出139.25万元，占2.91%；卫生健康支出45.83万元，占0.96%；节能环保支出184.52万元，占3.85%；城乡社区支出42.07万元，占0.88%；农林水支出2679.31万元，占55.93%；交通运输支出1.98万元，占0.04%；住房保障支出96.99万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出129.83万元，占2.71%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4790.17，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：2010104人大会议支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2010107人大代表履职能力提升支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2010301行政运行支出决算为572.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2010350事业运行支出决算为392.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为402.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2012399其他民族事务支出决算为7.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2012999其他群众团体事务支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2014099其他信访事务支出决算为69.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出：2040899其他强制隔离戒毒支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术支出：2060799其他科学技术普及支出支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出：2070109群众文化支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为106.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080801死亡抚恤支出决算为22.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080999其他退役安置支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2081199其他残疾人事业支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出：2101101行政单位医疗支出决算为17.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2101102事业单位医疗支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2101103公务员医疗补助支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保支出：2110402农村环境保护支出决算为184.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出： 2120199其他城乡社区管理事务支出决算为42.07元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出：2130199其他农业农村支出决算为421万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130234林业草原防灾减灾支出决算为130万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130504农村基础设施建设支出决算数为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算为1472.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130705对村民委员会和村党支部的补助决算为537.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平； 2130706对村集体经济组织的补助支出决算为65.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130803农业保险保费补贴支出决算为27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2139999其他农林水支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.交通运输支出：2140599其他邮政业支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出： 2210201住房公积金决算数为96.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.灾害防治及应急管理支出：2240106安全监管支出决算为99.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2240108应急救援支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1825.88万元，其中：

人员经费1720.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.57万元，完成预算100%，较上年度13.2万元减少0.63万元，下降4.77%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占15.91%；公务接待费支出决算10.57万元，占84.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于保障单位公务开展、执法及安全生产监督检查、农村综合改革、农田水利建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度11.2万元减少0.63万元，下降5.63%。主要原因是压缩了开支。其中：

国内公务接待支出10.57万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导、上级部门检查和执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待228批次，1365人次（不包括陪同人员），共计支出10.57万元，具体内容包括：用于执行公务、考察调研、检查指导、上级部门检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待费用。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出149.29万元，占本年支出合计的3.02%。与2023年度372.94万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少223.65万元，下降59.97%。主要是城乡社区支出：2120801征地和拆迁补偿支出决算为28.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他支出：2296011用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出支出决算为120.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，叙永县分水镇人民政府机关运行经费支出105.81万元，比2023年度262.52万元减少156.71万元，下降59.69%。主要原因是是压缩公用经费，加大项目开展保障力度。

（二）政府采购支出情况

2024年度，叙永县分水镇人民政府政府采购支出总额1098.67万元，其中：政府采购货物支出74.99万元、政府采购工程支出1023.69万元、政府采购服务支出0万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。授予中小企业合同金额987.31万元，占政府采购支出总额的89.86%，其中：授予小微企业合同金额987.31万元，占政府采购支出总额的89.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，叙永县分水镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于卫生清运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农业农村事务支出（项目名称）等60个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成叙永县分水镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，叙永县分水镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述我镇按照年初预算完成了年度预算执行，严格执行各项管理制度，无违规违纪现象，自评为优秀。

绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2010104人大会议支出：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.2010107人大代表履职能力提升：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.2010301行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2010350事业运行：指各级事业单位开展日常工作的基本支出。

13.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

14.2012399其他民族事务：指其他用于民族事务方面的支出。

15.2012999其他群众团体事务支出：指其他用于群众团体事务方面的支出。

16.2014099其他信访事务支出：指其他信访事务支出。

17.2040899其他强制隔离戒毒支出：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

18.2060799其他科学技术普及支出：指用于其他科学技术普及方面的支出。

19.2070109群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.2080801死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.2080999其他退役安置支出：指其他用于退役安置方面的支出。

24.2081199其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

25.2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.2101102事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27.2101103公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.2110402农村环境保护：指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测和保护；小城镇环境保护，如小城镇厚积薄发能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆扥农药废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

29. 2120199其他城乡社区管理事务支出：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

30.2130199其他农业农村支出：指其他用于农业农村方面的支出。

31.2130234林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

32.2130504农村基础设施建设：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

33.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

34.2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.2130706对村集体经济组织的补助：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36.2130803农业保险保费补贴：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

37.2139999其他农林水支出：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

38.2140599其他邮政业支出：指其他用于邮政方面的支出。

39. 2210201住房公积金：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.2240106安全监管：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理方面的支出。

41.2240108应急救援：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

42.2120801征地和拆迁补偿支出：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

43.2296011用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

部门预算绩效评价报告

（分水镇）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2024年设置行政机构1个，事业机构1个，下设党政工作办公室、党建工作办公室、财政所、社会事务办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、经济发展办公室和重点项目协调办公室等七个办公室。全镇有村民委员会11个，社区2个。

（二）机构职能。落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。截至2024年末，我镇行政编制34人（含工勤2人），年末实有人员30人（含工勤1人）；事业编制34人，年末实有人员30人。其他人员2人。

遗属人员11人，由养老保险基金发放养老金的退休人员40人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年本年收入合计4939.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4790.17万元，占96.98%；政府性基金预算财政拨款收入149.29万元，占3.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。2024年一般公共预算拨款支出决算数为4939.46万元，完成预算100%，结转下年资金0万元；其中：

我单位2024年一般公共预算财政拨款支出4939.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1455.39万元；公共安全支出10万元；科学技术支出3万元；文化旅游体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出139.25万元；卫生健康支出45.83万元；节能环保支出184.52万元；城乡社区支出70.42万元；农林水支出2679.31万元；交通运输支出1.98万元；住房保障支出96.99万元；灾害防治及应急管理支出129.83万元；其他支出120.94万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

结转下年资金0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年我镇部门绩效目标制定要素完整、指标细化量化，针对目标实现，我镇在人员类支出方面，每月按时保障人员经费的支出；在运转方面，对运转类经费进行分析，确保单位的资金正常运转，针对特定项目类，根据项目具体情况进行资金划拨。支出控制方面严格按照预算，合理控制预算支出。按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，我镇总体执行进度、预算完成良好，不存在违规记录等情况。

2.预算管理。我单位根据预算管理的相关规定和编制要求，科学合理编制了2024年预算编制工作，并根据年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，加强资金使用管理，加快预算执行。

3.财务管理。坚持“统一管理、集中支付”的原则。各站、办、所(都属报帐制单位。按月向财政所办理经费报帐手续，所有财务收支都必须纳入财政监管，实行“统一账号、统一审核审批程序、统一核算、统一管理"，做到阳光操作，民主理财。坚持“预算管理、按项目开支”的原则。全镇所有资金纳入预算管理，严格实施单位项目预算控管

4.资产管理。我单位有建立有完整的资产管理体制，建立健全资产内部控制制度和日常管理办法，并配备管理人员，岗位设置合理，职责分工明确，积极派员参加财政资产管理业务培训、会议。资产使用过程中定期对资产进行清查盘点，在资产管理系统中建立资产管理档案、设置资产管理总账、明细账，落实主体责任，规范使用流程，确保资产使用安全规范、节约高效。严格执行资产处置制度，规范处置行为，防止资产流失。

5.采购管理。2024年我单位采购执行预算数1098.67万元，包括分水镇乡村振兴青旅民宿建设项目，福利彩票公益金项目、续建分水镇农特产品商贸集散中心二层项目，采购执行率100%，对满足条件的采购均实行面向中小企业采购。在该年度内顺利完成各采购项目，确保有关项目顺利完工。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数58个，涉及预算总金额   4790.17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额149.29万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。我单位根据上年度预算编制和执行情况对本年度进行预算。对各项目的绩效评价分别从产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标进行评价，对各入库项目全方位监控，确保预算达到目标效果。

2. 项目执行。在预算年度内对个项目预算进行事前、中期和年度绩效评价。年度中期根据单位预算执行和人员变动等情况，合理预计和调整相关的预算收入，做到预算执行不超支、超范围。并合理分析中期预算执行效果，确保预算执行完成时达到项目年度目标。

3. 目标实现2024年部门预算项目共60个，项目完成率100%，预算执行率100%，各项目均完成年度目标，偏离度为0。

（三）绩效结果应用情况

对本年度绩效评价的结果，对照绩效评价中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇按照年初预算完成了年度预算执行，严格执行各项管理制度，无违规违纪现象，自评为优秀。

（二）存在问题。一是我镇由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；二是业务人员专业性、技术性不强。

（三）改进建议。下一步改进措施：一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用;二是加强预算绩效管理人才队伍的建设，加强业务培训，提高业务能力。

附表1：

部门预算绩效自评打分表

附表2：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：见另外上传pdf附件）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

叙永县分水镇人民政府部门决算表.xls

叙永县分水镇部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.pdf

叙永县分水镇人民政府2024年度部门决算公开编制说明（部门）.pdf