叙永县营山中心小学校关于2025年预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1） 贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、 法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我校“尚美文化、智美课堂”的办学理念，提出贯彻落实办法， 并组织、监督实施。

（2） 拟订全校教育事业发展规划和年度计划，加强信 息统计工作，指导、协调发展规划、计划的实施。

（3） 根据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推 进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政府的要求，指导协调全镇教育改革与发展工作，稳步推进学校内部管理体制改革。

二、部门概况

叙永县营山中心小学校为乡镇一级预算事业单位，财政供养人员在编在职教职工 44 人、退休 26 人。

三、收支预算总体情况

2025 年叙永县营山中心小学校一般公共预算财政拨款收

入总额为787.34万元，安排支出预算 787.34万元，其中：

按项目分类；教育支出预算 639.55 万元，社会保障和就业

支出预算63.85 万元，卫生健康支出预算 36.92万元，住

房保障支出预算 47.02 万元。四、财政拨款支出预算安排情况

（一）叙永县营山中心小学校单位预算安排财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全校教育事业管理、发展相关工作和学校项目建设专项支出。

（二）叙永县营山中心小学校单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 教育支出  639.55 万元，主要支出是人员经费。

2. 社会保障和就业支出 63.85 万元，其中主要支出按照规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费

62.7万元、其他行政事业单位养老支出等 1.15 万元。

3. 卫生健康支出 36.92万元，主要支出单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出 47.02 万元，主要支出单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

（三）项目支出预算情况：小学教育 51.8 万元（其中

义教后勤保障人员补助经费6.00 万元，学校工会经费 6.96万元，营养餐运行费 11.31万元，  学前教育免保教费：1.53万元，幼儿园保教费：26万元。）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算 0 万元，其中：因公出国（境）

经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护

费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是根据要求未安排经费。

（二）今年公务接待费预算为零。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接 待规模及接待标准。公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费未列入预算。

叙永县营山中心小学校

2025 年 1月 14 日

叙永县营山中心小学校2025年预算公开.pdf

叙永县营山中心小学校项目支出绩效目标表.pdf

叙永县营山中心小学校整体支出绩效目标表.pdf

叙永县营山中心小学校2025年预算公开附表.pdf