叙永县合乐苗族乡人民政府

2025年预算公示公开

目录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

九、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及乡党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.巩固脱贫成果，建立防返贫检测体系，为顺利渡过到全面推进乡村振兴工作打好扎实基础，以“三农”为中心，推动农业发展，农村兴旺，农民富有。

4.做好森林防灭火工作和安全生产管理和监督，保证人民群众的生命财产安全，构建生态良好、社会和谐、文明富有的良好格局。

5.开展社会主义民主法制宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。

7.加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

8.指导各居、村民委员会各项工作，促进居、村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）部门预算单位构成

合乐苗族乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个、事业单位0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，合乐苗族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区服务支出、农林水事务支出、住房保障等支出。政府本级2025年收支预算总数1437.91万元。

（一）收入预算情况

政府本级2025年收入预算1437.91万元，其中一般公共预算拨款收入1412.90万元，占98.26%，上年结转25.01万元，占1.74%。

（二）支出预算情况

政府本级2025年支出预算1437.91万元，其中：基本支出938.82万元，占65.29%；项目支出499.09万元，占34.71%。

三、财政拨款收支预算情况说明

政府本级2025年财政拨款收支总预算1437.91万元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入1412.90万元，上年结转25.01万元；支出包括：一般公共服务支出488.12万元，公共安全支出3万元，科学技术支出3万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出99.73万元，卫生健康支出35.61万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出37.4万元，农林水支出584.79万元，交通运输支出2.88万元，住房保障支出72.35万元，灾害防治及应急管理支出71.03万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政府本级2025年一般公共预算当年拨款1412.90万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出488.12万元，占比33.95%；公共安全支出3万元，占比0.21%；科学技术支出3万元，占比0.21%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占比1.04%；社会保障和就业支出99.73万元，占比6.94%；卫生健康支出35.61万元，占比2.48%；节能环保支出25万元，占比1.74%；城乡社区支出37.4万元，占比2.60%；农林水支出584.79万元，占比40.67%；交通运输支出2.88万元，占比0.20%；住房保障支出72.35万元，占比5.03%；灾害防治及应急管理支出71.03万元，占比4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为853.12万元，主要用于：行政及事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属生活补助、退休生活补助、住房公积金、公务员医疗补助、养老保险、医疗保险及乡机关行政单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、水电费等日常公用经费。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）项目专项支出（项）2025年预算数为584.79万元，主要用于：村社区干部工资、农业生产发展、农村道路建设、农村基础设施建设、易地扶贫搬迁项目及办公经费等。

五、一般公共预算基本支出情况说明

政府本级2025年一般公共预算基本支出938.82万元，其中：

人员经费863.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利、编外聘用人员经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本运转经费75.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、编外聘用人员经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

政府本级2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

合乐苗族乡2025年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务接待费

公务接待费2.4万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费5万元，与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，属SUV（运动型多用途汽车）。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出。为巩固脱贫攻坚，更好的开展乡村振兴、森林防灭火等民生及应急处置工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年，政府本级安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，政府共有车辆1辆，其中单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指乡机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指乡农村经济建设服务中心、社会事务服务中心、城镇建设扶贫开发服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政所预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机构运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。